深圳市交通运输委员会2011年部门预算安排情况

来源:深圳市交通运输委员会
发布时间:2011-05-13

  一、预算收入情况
  2011年总收入119,329万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入107,940万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,其他收入11,389万元,用事业基金弥补收支差额0万元,动用上年结余、结转0万元。

  二、预算支出情况

  2011年总支出119,329万元,其中:基本支出22,013万元;项目支出97,316万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.行政运行20,651万元;
  2.公路养护50,352万元;
  3.公路路政管理870万元; 
  4.公路和信息化建设2,370万元;
  5.公路和运输安全793万元;
  6.公路运输管理19,572万元;
  7.公路和运输技术标准化建设6,000万元;
  8.其他公路水路运输支出47万元;
  9.其他交通运输支出17,312万元;
  10.行政事业单位离退休1,362万元。
  三、预算收支增减情况

  深圳市交通运输委员会2011年总收支119,329万元,比2010年预算批复数165,099万元减少了45,770万元,比上年减少27.7%。其中:1.扣减因素:减少养路费等替代资金一次性结余37,160万元,暂扣两区道路新增支出因素20,000万元,划转交警局道路设施维护经费2,700万元,减少其它一次性因素300万元。2.新增因素:2011年两个自收自支事业单位新纳入部门预算管理增加支出11,389万元,其它新增因素397万元。剔除2011年两个自收自支事业单位新纳入市财政部门预算管理的因素,按同口径比较,2011年预算实际比2010年预算批复数减少57,159万元。

  四、项目支出具体安排情况
                                                                                      单位:万元

项目支出             2010              2011            比上年

(按部门具体支出项目划分)    预算                预算              增减%

1.公路养护经费               85,594              50,352              -41

2.路政执法管理经费              3,338                 870              -74

3.智能交通信息化建设经费        1,409             2,370              +68

4.交通运输安全管理经费          1,161                 793              -32

5.交通运输管理经费           35,206              19,572              -44

6.交通规划课题研究经费       12,139               6,000              -51

7.离退休人员工资补差             162                  47              -71

8.代安置征稽查所等人员经费     2,767              2,745               -0.8

9.全额拨款事业单位专项经费    2,540               3,178              +25

10.自收自支事业单位经费       11,389              11,389                0

     

专项业务支出总计              155,705             97,316             -37

  附注:

  1.由于扣减了2010年一次性因素,2011年部门预算总经费减少,为此1、2、4、5、6项的支出均相应减少。
  2.离退休人员工资补差减少原因为2010年经委多方协调,已解决大部分因历史遗留原因导致从项目经费中安排补差工资的离退休人员问题。
  3.因业务需要,增加我委交通智能划及交通建设专项业务经费。

  附件:2011年收支总表和2011年支出预算表