深圳市交通运输委员会2013年部门预算

来源:深圳市交通运输委员会
发布时间:2013-03-06

  一、单位概况

  深圳市交通运输委员会主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策;起草交通运输行业的地方性法规、规章,拟订有关政策,经批准后组织实施;负责交通运输(公共交通、轨道交通、道路交通;道路、港口、水运、空港、物流及地方事权内的航空、铁路)管理,协调邮政行业;负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划,经批准后组织实施;参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施;组织拟订有关地方技术规范并监督实施;承担保障城市道路交通畅通的责任;承担交通运输工程建设管理责任;负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管理和养护监管,承担安全监管责任;负责编制交通运输规划及年度计划;拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划,并监督实施;负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理;参与交通运输行业价格制定;承担交通运输行业监管责任;承担交通运输的综合协调责任;负责全市智能交通工作;指导、监督行业技术标准和规范的实施;指导行业环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;管理港口引航工作;负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费;承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  市交通运输委共设13个处,下属单位19家,行政编制121人,行政事务编制838人,事业编制915人,雇员编制157人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入129,749万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入119,785万元,财政专户拨款9,964万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出129,749万元,其中:基本支出27,821万元;项目支出101,928万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.行政运行24,770万元,其中:基本支出24,770万元。

  2.公路养护55,000万元,其中:项目支出55,000万元。

  3.公路路政管理2,000万元,其中:项目支出2,000万元。

  4.公路和信息化建设1,500万元,其中:项目支出1,500万元。

  5.公路和运输安全900万元,其中:项目支出900万元。

  6.公路运输管理30,064万元,其中:项目支出30,064万元。

  7.公路和运输技术标准化建设2,500万元,其中:项目支出2,500万元。

  8.其他公路水路运输支出9,964万元,其中:项目支出9,964万元。

  9.行政事业单位离退休120万元,其中:基本支出120万元。

  10.住房改革支出2,931万元,其中:基本支出2,931万元。

  (三)预算收支增减情况

  深圳市交通运输委员会系统2013年总收支比上年增长2.61%,对比2012年预算批复数126,443万元增加了3,306万元,主要原因:1.新增龙华交通运输局和大鹏交通运输局开办费;2.道路挖掘修复支出、道路从业资格考试支出等纳入部门预算;3.年度正常增人增资(含新增68人)和职务晋升增资;4.纳入部门预算管理的两个经费自理事业单位减少支出。

  (四)项目支出具体安排情况

  附注:

  1.路政执法管理经费减少原因:依据上年实际需求,适度调减路政执法管理经费。

  2.智能交通信息化运维经费增加原因:依据上年实际需求,增加信息化运维经费。

  3.公路和运输管理经费增加原因:新增龙华交通运输局和大鹏交通运输局开办费等新增因素,2012年待安置征稽所人员经费及全额拨款事业单位专项经费并入公路运输管理经费。

  4.交通规划项目和交通课题研究经费减少的原因:根据实际需求,安排规划课题项目经费。

  5.经费自理事业单位经费减少的原因:根据经费自理事业单位实际收支情况,调减相应支出。

  6.因需延续开展2012年相关职能工作,使用部分预算准备金。

  附件:

  1.财政预算内拨款支出预算表

  2.收支预算总表