2015年深圳市交通运输委员会部门预算

来源:深圳市交通运输委员会
发布时间:2015-07-05

第一部分 市交通运输委员会概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策;起草交通运输行业的地方性法规、规章,拟订有关政策,经批准后组织实施;负责交通运输(公共交通、轨道交通、道路交通;道路、港口、水运、空港、物流及地方事权内的航空、铁路)管理,协调邮政行业。

  (二)负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划,经批准后组织实施;参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施;组织拟订有关地方技术规范并监督实施。

  (三)承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综合交通布局规划;在城市总体规划、分区规划的指导下,拟订交通专项规划,经批准后组织实施;建立并实施交通影响评估制度;组织开展交通需求管理研究,制定交通需求管理战略、政策、规划、标准,并组织实施;负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织实施城市交通组织、管理和改善方案,并负责监督检查。

  (四)承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期交通建设规划及年度实施计划;组织实施道路、港口、航道、客货交通场站(枢纽)、交通设施等交通运输工程建设工作;负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造价管理。

  (五)负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管理和养护监管,承担安全监管责任。

  (六)负责编制交通运输规划及年度计划;拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划,并监督实施;负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理;参与交通运输行业价格制定。

  (七)承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输行业安全生产和服务质量;承担权限内的港口航运、空港及航空运输的行业管理工作;负责交通运输行政执法。

  (八)承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作;负责交通运输应急指挥、应急处置,国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作。

  (九)负责全市智能交通工作;指导、监督行业技术标准和规范的实施;指导行业环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作。

  (十)负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;管理港口引航工作。

  (十一)负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费。

  (十二)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构编制及交通工具情况

  市交通运输委员会系统包括市交通运输委员会本级、市交通运输执法支队、市交通公用设施管理处(市公路管理处)、市轨道交通建设指挥部办公室、市交通运输委员会西部交通运输局、市交通运输委员会东部交通运输局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)、市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)、市交通公用设施建设中心、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)、市综合交通运行指挥中心、市交通信息咨询服务中心共18家基层单位。系统总编制数1259人,实有人数1106人;退休183人。具体如下:

  1.市交通运输委员会本级编制数136人,实有人数123人;退休41人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆2辆。

  2.市交通运输执法支队编制数315人,实有人数280人;退休19人。已实行公务用车改革,实有车辆55辆,包括定编车辆14辆和非定编车辆41辆。

  3.市交通公用设施管理处(市公路管理处)编制数60人,实有人数53人;退休11人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆。

  4.市轨道交通建设指挥部办公室编制数29人,实有人数20人;退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  5.市交通运输委员会西部交通运输局编制数60人,实有人数62人;退休27人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  6.市交通运输委员会东部交通运输局编制数56人,实有人数56人;退休23人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  7.市交通运输委员会宝安交通运输局编制数62人,实有人数62人;退休18人。已实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆12辆。

  8.市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数60人,实有人数54人;退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆18辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆16辆。

  9.市交通运输委员会光明交通运输局编制数31人,实有人数28人;退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  10.市交通运输委员会坪山交通运输局编制数31人,实有人数23人;退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  11.市交通运输委员会龙华交通运输局编制数47人,实有人数33人;退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  12.市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数25人,实有人数22人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

  13.市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)编制数64人,实有人数57人;退休17人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  14.市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)编制数77人,实有人数79人;退休4人。已实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆1辆和非定编车辆6辆。

  15.市交通公用设施建设中心编制数128人,实有人数98人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆5辆。

  16.市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)编制数29人,实有人数27人;退休2人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。

  17.市综合交通运行指挥中心编制数30人,实有人数13人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆3辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆。

  18.市交通信息咨询服务中心编制数19人,实有人数16人;退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。

  三、2015年主要工作目标

  市交通运输委系统2015年主要工作目标是:全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会,习近平总书记系列重要讲话批示精神,以“三化一平台”为主攻方向,以“深圳质量品质交通”为主线,开拓进取,改革创新,加快构建全球性物流枢纽城市、国际水准公交都市和国际化现代化一体化综合交通运输体系,为深圳建设现代化国际化先进城市、勇当“四个全面”尖兵提供坚实的交通运输保障。

  (一)紧扣一带一路国家战略,巩固湾区经济综合交通支撑。

  1.编制《深圳市综合交通“十三五”规划》,持续开展中、东部路网体系研究,启动地铁6、10号线和2、3、5、9号线延长线站点接驳设施规划研究,落实交通影响评价审查、跟踪制度。

  2.推进铜鼓航道拓宽至270米宽、17.5米深,构建深圳港海上丝绸之路始发港,力争深圳铁水联运班列达到16条,深圳国际友好港数量达到17个。

  3.研究开通海上丝绸之路沿线城市、新西兰及欧洲航线,促成开通台北至深圳货运航班航线,大力培育基地航空公司,启动T4新航站楼、T3卫星厅和第三跑道规划设计。

  4.加快妈湾跨海通道、海滨大道、梅观高速市政化改造等一批重大项目前期工作,推动深中通道深圳接线工程年底开工,新开工建设桂庙路快速化改造工程等7个城市道路项目。大力推动外环高速、东部过境高速、坂银通道、坪盐通道、南坪快速三期等25个骨干道路工程建设。全面加快推进地铁三期建设,力争地铁2、3、5、9号线延长线和龙华有轨电车试验线全面动工。

  5.启动现代物流业“十三五”规划编制,推进落实《关于促进深圳电子商务物流业发展的若干措施》,认定一批重点物流企业、现代物流项目、物流公共信息平台项目,办好第十届中国(深圳)国际物流与交通运输博览会,力争2015年实现物流业增加值1750亿元、同比增长10%。

  (二)探索城市交通管理新路,综合治理交通拥堵。在原特区内1.2万个泊位停车管理的基础上,进一步推进原特区外2.54万个路边停车泊位建设。精心组织小汽车增量指标摇号和竞价工作,确保小汽车增量指标申请工作高效、便民。改造侨香路-香梅路、西乡大道-前进路等45个道路拥堵节点,综合改善泥岗路、梅坂大道等23条组团内部交通拥堵道路。

  (三)实施公交提速1.5战略,强化国际水准公交都市建设。加快彩田路、留仙大道等公交快速走廊规划建设,新增公交专用道100公里以上。新增、优化公交线路60条以上,原特区外公交站点500米覆盖率提高至93%。标准化升级改造公交停靠站350座以上,推进8个路内换乘点建设。强力推进东部公交股权划转优化工作,完成1500辆新能源公交车投放。

  (四)顺应移动互联网发展趋势,推动智能交通跨越式发展。编制智能交通“十三五”规划,构建深圳市综合交通智能控制网。强化数据采集与接入共享,深入建设交通地理信息平台(T-GIS),汇聚融合公共交通、交通路况、交通枢纽、港口水运、口岸关口、驾培维修、行政执法等60余类交通专题数据。继续实施电视屏+电脑屏+手机屏“三屏”战略,为市民提供全方位的出行指引。

  (五)践行低碳平安交通发展理念,打造绿色安全交通体系。研究建立交通运输行业节能减排专项资金,激励营运黄标车淘汰,实施《深圳市港口、船舶岸电设施和船用低硫油补贴资金管理暂行办法》,鼓励交通运输行业企业积极参与碳排放交易。完善“1521”安全监管体系,制订安全监管手册实施方案,对重大安全隐患、重点安全风险源点进行评估、分类梳理、分级消除,确保行业安全平稳运行。

第二部分 市交通运输委员会2015年部门预算收支总体情况

  一、收入情况

  2015年市交通运输委员会部门预算收入231940.89万元,比2014年增加95917.89万元,增长71%,其中:财政预算拨款230669.89万元、上年结转1271万元。收入增(减)主要原因说明:1.待支付以前年度政府采购项目85613.42万元;2.新接养道路设施维护经费10304.47万元。

  二、支出情况

  2015年市交通运输委员会部门预算支出231940.89万元,比2014年增加95917.89万元,增长71%。按预算单位划分,其中:市交通运输委员会本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)30836.22万元、市交通运输行政执法支队9700.36万元、市交通公用设施管理处(市公路管理处)8140.21万元、市交通运输委员会西部交通运输局34258.33万元、市交通运输委员会东部交通运输局21974.65万元、市交通运输委员会宝安交通运输局33484.32万元、市交通运输委员会龙岗交通运输局29309.22万元、市交通运输委员会光明交通运输局10379.41万元、市交通运输委员会坪山交通运输局10134.32万元、市交通运输委员会龙华交通运输局17438.40万元、市交通运输委员会大鹏交通运输局9821.44万元、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)2504.03万元、市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)4839.24万元、市交通公用设施建设中心3125.80万元、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)2173.63万元、市综合交通运行指挥中心2617.30万元、市交通信息咨询服务中心1203.93万元。按预算项目划分,其中:人员支出17581.95万元、公用支出10219.51万元、对个人和家庭的补助支出3540.05万元、项目支出200599.38万元。支出增(减)主要原因说明:

  1.待支付以前年度政府采购项目85613.42万元;

  2.新接养道路设施维护经费10304.47万元。

第三部分 市交通运输委员会2015年部门预算收支具体情况

  一、市交通运输委员会本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)

  市交通运输委员会本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)预算30836.22万元,包括人员支出2484.58万元、公用支出2252.77万元、对个人和家庭的补助支出501.68万元、项目支出25597.21万元。

  (一)人员支出2484.58万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出2252.77万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出501.68万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出25597.21万元,具体包括:

  1.公路养护3201.84万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输综合管理1907.85万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  3.信息化运维1848.40万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通规划课题936.8万元,主要用于交通规划课题研究业务。

  5.交通运输安全28万元,主要用于交通运输安全监管业务。

  6.办公设备购置37.36万元,主要用于购置办公设备。

  7.待支付以前年度采购项目11851.89万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  8.严控类项目28.1万元,主要用于公务接待业务。

  9.预算准备金5756.97万元,按规定预留预算准备金,用于临时性、突发性项目。

  二、市交通运输行政执法支队

  市交通运输行政执法支队预算9700.36万元,包括人员支出4416.33万元、公用支出2074.51万元、对个人和家庭的补助支出968.97万元、项目支出2240.55万元。

  (一)人员支出4416.33万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出2074.51万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出968.97万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2240.55万元,具体包括:

  1.交通运输执法1401.36万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.交通应急95万元,主要用于交通应急业务。

  3.交通运输综合管理328万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  4.办公设备购置70.25万元,主要用于购置办公设备。

  5.待支付以前年度采购项目297.76万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  6.严控类项目48.18万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  三、市交通公用设施管理处(市公路管理处)

  市交通公用设施管理处预算8140.22万元,包括人员支出813.82万元、公用支出290.28万元、对个人和家庭的补助支出129.84万元、项目支出6906.28万元。

  (一)人员支出813.82万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出290.28万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出129.84万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出6906.28万元,具体包括:

  1.公路养护2216.4万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法212.25万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维20万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通运输安全35万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理144.56万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.交通建设管理30万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  7.办公设备购置6.69万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目4241.38万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  四、市交通运输委员会西部交通运输局

  市交通运输委员会西部交通运输局34258.33万元,包括人员支出986.67万元、公用支出432.49万元、对个人和家庭的补助支出166.71万元、项目支出32672.47万元。

  (一)人员支出986.67万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出432.48万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出166.71万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出32672.47万元,具体包括:

  1.公路养护19461.68万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法731.8万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维20万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通运输安全28万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理260万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理5万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置39.72万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目12068.27万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.严控类项目50万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  10.其他项目8万元,主要用于离退休人员工资补差。

  五、市交通运输委员会东部交通运输局

  市交通运输委员会东部交通运输局预算21974.65万元,包括人员支出866.03万元、公用支出914.89万元、对个人和家庭的补助支出153.61万元、项目支出20040.13万元。

  (一)人员支出866.03万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出914.89万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出153.61万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出20040.13万元,具体包括:

  1.公路养护10378.31万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法403万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维61.2万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通应急50万元,主要用于交通应急业务。

  5.交通运输安全40万元,主要用于交通安全监管业务。

  6.交通运输综合管理194万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  7.公交客运交通管理323.21万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  8.办公设备购置11.15万元,主要用于购置办公设备。

  9.待支付以前年度采购项目8551.05万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  10.严控类项目23万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  11.其他项目5.2万元,主要用于离退休人员工资补差。

  六、市交通运输委员会宝安交通运输局

  市交通运输委员会宝安交通运输局预算33484.32万元,包括人员支出972.24万元、公用支出715.00万元、对个人和家庭的补助支出186.50万元、项目支出31610.57万元。

  (一)人员支出972.24万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出715.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出186.50万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出31610.57万元,具体包括:

  1.公路养护14238.98万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法2083.8万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通运输安全20万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理253.34万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.公交客运交通管理107万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  6.交通建设管理10万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  7.办公设备购置19.86万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目14877.59万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  七、市交通运输委员会龙岗交通运输局

  市交通运输委员会龙岗交通运输局预算29309.22万元,包括人员支出879.52万元、公用支出858.99万元、对个人和家庭的补助支出169.90万元、项目支出27400.81万元。

  (一)人员支出879.52万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出858.99万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出169.90万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出27400.81万元,具体包括:

  1.公路养护12334.18万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法645.94万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急6万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全9万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理913.26万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理85.6万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置27.3万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目13354.92万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.严控类项目24.62万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  八、市交通运输委员会光明交通运输局

  市交通运输委员会光明交通运输局预算10379.41万元,包括人员支出431.77万元、公用支出199.31万元、对个人和家庭的补助支出97.23万元、项目支出9651.11万元。

  (一)人员支出431.77万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出199.31万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出97.23万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出9651.11万元,具体包括:

  1.公路养护4768.59万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法330.4万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急5万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全15万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理98万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理118万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置18.4万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目4297.71万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  九、市交通运输委员会坪山交通运输局

  市交通运输委员会坪山交通运输局预算10134.32万元,包括人员支出406.98万元、公用支出244.21万元、对个人和家庭的补助支出78.62万元、项目支出9404.50万元。

  (一)人员支出406.98万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出244.21万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出78.62万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出9404.50万元,具体包括:

  1.公路养护4214.16万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法364.25万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急10万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全16万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理76万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理15万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置11.85万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目4697.24万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十、市交通运输委员会龙华交通运输局

  市交通运输委员会龙华交通运输局预算17438.40万元,包括人员支出526.63万元、公用支出356.36万元、对个人和家庭的补助支出113.03万元、项目支出16442.39万元。

  (一)人员支出526.63万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出356.36万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出113.03万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出16442.39万元,具体包括:

  1.公路养护7865.6万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法584万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急10万元,主要用于交通应急业务。

  4交通运输安全15万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理109.75万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6公路客运交通管理192.48万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置60.15万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目7605.41万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十一、市交通运输委员会大鹏交通运输局

  市交通运输委员会大鹏交通运输局预算9821.44万元,包括人员支出361.43万元、公用支出224.84万元、对个人和家庭的补助支出66.71万元、项目支出9168.46万元。

  (一)人员支出361.43万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出224.84万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出66.71万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出9168.46万元,具体包括:

  1.公路养护6028.67万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法190.8万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维0.5万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通应急5万元,主要用于交通应急业务。

  5.交通运输安全15万元,主要用于交通安全监管业务。

  6.交通运输综合管理54.8万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  7.办公设备购置10.62万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目2863.07万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十二、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)

  市交通运输委员会客运交通管理局预算2504.03万元,包括人员支出885.89万元、公用支出479.89万元、对个人和家庭的补助支出176.82万元、项目支出961.43万元。

  (一)人员支出885.89万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出479.89万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出176.82万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出961.43万元,具体包括:

  1.交通运输执法262.98万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.信息化运维120万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  3.交通运输安全58万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理80.86万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.公交客运交通管理303.98万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  6.办公设备购置11.31万元,主要用于购置办公设备。

  7.待支付以前年度采购项目124.32万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十三、市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)

  市交通运输应急指挥中心预算4839.24万元,包括人员支出1329.80万元、公用支出674.63万元、对个人和家庭的补助支出261.04万元、项目支出2573.77万元。

  (一)人员支出1329.80万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出674.63万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出261.04万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2573.77万元,具体包括:

  1.交通运输执法150.21万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.信息化运维60.00万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  3.交通应急383.60万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全26.82万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理387.02万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理39.44万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.货运交通管理758.7万元,主要用于货运交通管理业务。

  8办公设备购置56.16万元,主要用于购置办公设备。

  9.待支付以前年度采购项目229.59万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  10.交通规划课题103.80万元,主要用于交通规划课题研究业务。

  11.其他项目378.44万元,主要用于机动车维修、产业资助资金管理、危化品安全监管、交通运输执法等业务。

  十四、市交通公用设施建设中心

  市交通公用设施建设中心预算3125.80万元,包括人员支出1344.11万元、公用支出156.55万元、对个人和家庭的补助支出304.42万元、项目支出1320.72万元。

  (一)人员支出1344.11万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出156.55万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出304.42万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1320.72万元,具体包括:

  1.交通运输综合管理596.36万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  2.交通建设管理551.36万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  3.严控类项目20万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  4.交通规划课题153.00万元,主要用于交通规划课题研究业务。

  十五、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)

  市交通工程质量监督站预算2173.63万元,包括人员支出440.43万元、公用支出136.83万元、对个人和家庭的补助支出91.08万元、项目支出1505.30万元。

  (一)人员支出440.43万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出136.83万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出91.08万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1505.30万元,具体包括:

  1.交通运输综合管理6万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  2.交通工程质量监督1376.02万元,主要用于交通工程质量监督业务。

  3.待支付以前年度采购项目99.58万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  4.严控类项目23.7万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  十六、市综合交通运行指挥中心

  市综合交通运行指挥中心预算2617.30万元,包括人员支出187.12万元、公用支出125.86万元、对个人和家庭的补助支出39.20万元、项目支出2265.12万元。

  (一)人员支出187.12万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出125.86万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出39.20万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2265.12万元,具体包括:

  1.信息化运维595.13万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  2.交通应急3.39万元,主要用于交通应急业务。

  3.交通运输安全10.61万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理211.76万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.交通规划课题562.00万元,主要用于交通规划课题研究业务。

  6.办公设备购置16.91万元,主要用于购置办公设备。

  7.综合交通运行指挥411.69万元,主要用于综合交通运行指挥业务。

  8.待支付以前年度采购项目453.63万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十七、市交通信息咨询服务中心

  市交通信息咨询服务中心预算1203.93万元,包括人员支出248.60万元、公用支出82.10万元、对个人和家庭的补助支出34.69万元、项目支出838.55万元。

  (一)人员支出248.60万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出82.10万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出34.69万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出838.55万元,为信息咨询管理838.55万元,主要用于信息咨询管理业务。

第四部分 市交通运输委员会2015年政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年市交通运输委政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计144994.20万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计87709.72万元,指标剩余57284.48万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

  同时,按照国务院有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

第五部分 市交通运输委员会“三公经费”预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市交通运输委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级、13个下属行政单位和4个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款预算614.5万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少1951.5万元。

  1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2015年预算数173万元,比2014年增加(减少)0万元。主要用于公务接待业务。

  3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数441.5万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算数441.5万元,比2014年预算数减少1778.5万元;公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数增加(减少)0万元。

第六部分 市交通运输委员会其他需要说明情况

  西部交通局与应急中心,实有人员数分别超出编制数2人。主要原因是机构改革后,我市机构编制部门下调工勤雇员编制核定比例,造成原有老工勤人员超编,目前正在逐步消化中。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.政府采购项目支出预算表

  7.“三公”经费预算财政拨款情况表