2016年深圳市交通运输委员会部门预算

来源:深圳市交通运输委员会
发布时间:2016-03-11

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策;起草交通运输行业的地方性法规、规章,拟订有关政策,经批准后组织实施;负责交通运输(公共交通、轨道交通、道路交通;道路、港口、水运、空港、物流及地方事权内的航空、铁路)管理,协调邮政行业。

  (二)负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划,经批准后组织实施;参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施;组织拟订有关地方技术规范并监督实施。

  (三)承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综合交通布局规划;在城市总体规划、分区规划的指导下,拟订交通专项规划,经批准后组织实施;建立并实施交通影响评估制度;组织开展交通需求管理研究,制定交通需求管理战略、政策、规划、标准,并组织实施;负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织实施城市交通组织、管理和改善方案,并负责监督检查。

  (四)承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期交通建设规划及年度实施计划;组织实施道路、港口、航道、客货交通场站(枢纽)、交通设施等交通运输工程建设工作;负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造价管理。

  (五)负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管理和养护监管,承担安全监管责任。

  (六)负责编制交通运输规划及年度计划;拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划,并监督实施;负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理;参与交通运输行业价格制定。

  (七)承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输行业安全生产和服务质量;承担权限内的港口航运、空港及航空运输的行业管理工作;负责交通运输行政执法。

  (八)承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作;负责交通运输应急指挥、应急处置,国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作。

  (九)负责全市智能交通工作;指导、监督行业技术标准和规范的实施;指导行业环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作。

  (十)负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;管理港口引航工作。

  (十一)负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费。

  (十二)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构编制及交通工具情况

  市交通运输委员会系统包括市交通运输委员会本级、市交通运输执法支队、市交通公用设施管理处(市公路管理处)、市轨道交通建设指挥部办公室、市交通运输委员会西部交通运输局、市交通运输委员会东部交通运输局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)、市交通运输应急指挥中心(市交通战备办公室、市交通运输委员会港航和货运交通管理局)、市交通公用设施建设中心、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)、市综合交通运行指挥中心、市交通信息咨询服务中心、市道路交通事务管理中心、深圳港引航站共20家基层单位。系统总编制数1212人,实有人数1875人;退休379人。具体如下:

  1.市交通运输委员会本级编制数121人,实有人数115人;退休45人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆2辆。

  2.市交通运输执法支队编制数300人,实有人数292人;退休20人。已实行公务用车改革,实有车辆80辆,包括定编车辆14辆和非定编车辆66辆。

  3.市交通公用设施管理处(市公路管理处)编制数40人,实有人数52人;退休14人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆。

  4.市轨道交通建设指挥部办公室编制数20人,实有人数27人;退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  5.市交通运输委员会西部交通运输局编制数57人,实有人数62人;退休28人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  6.市交通运输委员会东部交通运输局编制数53人,实有人数55人;退休27人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  7.市交通运输委员会宝安交通运输局编制数59人,实有人数65人;退休18人。已实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆12辆。

  8.市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数57人,实有人数58人;退休8人。已实行公务用车改革,实有车辆18辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆16辆。

  9.市交通运输委员会光明交通运输局编制数28人,实有人数28人;退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  10.市交通运输委员会坪山交通运输局编制数28人,实有人数27人;退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  11.市交通运输委员会龙华交通运输局编制数45人,实有人数42人;退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆。

  12.市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数24人,实有人数23人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

  13.市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)编制数60人,实有人数61人;退休17人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  14.市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)编制数71人,实有人数76人;退休8人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆。

  15.市交通公用设施建设中心编制数70人,实有人数95人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆8辆,包括定编车辆8辆。

  16.市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)编制数26人,实有人数27人;退休2人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆4辆。

  17.市综合交通运行指挥中心编制数20人,实有人数20人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆3辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆。

  18.市交通信息咨询服务中心编制数13人,实有人数16人;退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆3辆,包括定编车辆3辆。

  19.市道路交通事务管理中心编制数30人,实有人数654人;退休160人。未实行公务用车改革,实有车辆45辆,包括定编车辆45辆。

  20.深圳港引航站编制数90人,实有人数80人;退休18人。未实行公务用车改革,实有车辆34辆,包括定编车辆8辆和非定编车辆26辆。

  三、2016年主要工作目标

  市交通运输委系统2016年主要工作目标是:2016年,市交通运输委将以市第六次党代会精神为指引,坚决落实“马上就办”的工作要求,突出问题导向,改革创新,真扎实干,攻坚克难,务求实效,深入打造“深圳质量、品质交通”,为深圳勇当“四个全面”排头兵、努力建成现代化国际化创新型城市作出更大贡献。

  一是力促双港物流产业转型升级。坚持市场主导、高端引领、信息融合、产业联动、服务民生原则,开展现代物流业十三五规划编制,完善深圳城市配送体系规划及实施方案,推进平湖物流园区转型升级,继续办好物博会,巩固现代物流业的支柱产业地位。抓住国家建设“一带一路”和中国(广东)自由贸易园区的重大战略机遇,以发展高端航运服务业、智慧港口、绿色港口、海铁联运、邮轮母港为方向,进一步完善港口国际航运网络,提高港口运营效率,努力将深圳港打造成为21世纪海上丝绸之路枢纽港。提升深圳机场定位,争取航空资源支持,推进洲际航线特别是欧美洲际航线开通,大力培育本土航空公司,持续开展“经深飞”宣传推介,提升深圳机场竞争力。

  二是力促交通建设进一步加快。按照“完工一批、推进一批、开工一批、储备一批”的工作机制,持续增加道路设施供给,轨道交通三期7、9、11号线开通运营,加快6、8、10号线建设,重点打通对外通道、二线内外通道、跨区联系通道,继续打通断头路,主要是推动沿江高速二期机场互通立交、沙河西路接西部通道侧接线、东部过境高速、外环高速、坂银通道、坪盐通道、南坪三期、桂庙路快速化改造等重大工程建设。

  三是力促交通环境深入改善。深入推进大货运交通组织,力争通过城市外围高快速路系统进行疏港和过境货运交通组织,逐步完成107国道、205国道及各组团城区中心客货分离,最终实现货运交通“东进东出、西进西出”的格局,减少货运交通对城市交通的影响。

  四是力促公交服务提质提效。进一步深化公交体制机制改革,全力落实新能源公交推广战略部署,力争公交纯电动化率达到50%。着力做好轨道三期投放运营后公交线网接驳规划及实施工作,深入开展二线关口等热点片区公交服务改善工作。大力发展智能公交,推进政府监管平台三期、公交决策系统、公共自行车政府监管平台、100套公交车客流视频采集系统、公交站牌二维码信息系统等的建设。标准化升级改造公交停靠站300座以上,港湾式升级改造公交停靠站50座以上,提升公交四站保障水平。完成10个以上公交路内发车点建设,新增、优化公交专用道100公里,进一步推广公交专用道抓拍系统。

  五是力促智能交通跨越式发展。编制《深圳市智能交通十三五规划》规划,从互联网+交通、物联网+交通、大数据+交通三个方面着手,逐步构建智慧交通体系。强化大数据分析应用,总结完善交通数据标准化体系建设,依托综合交通大数据资源中心进一步全面采集出行者、运行车辆、交通环境(人、车、路、环境)数据,为交通趋势研判和决策提供参考。创新对外服务模式,进一步强化公众出行信息服务水平,推出“公园交通”、“绿道交通”服务,全面改版“全景大交通”节目,完成63块道路综合交通信息屏建设。

  六是力促行业安全形势持续好转。扎实推进出租车行业改革,制定《深圳市出租车行业发展与改革总体方案实施方案》,加强约租车监管,营造良好行业发展环境。认真落实“1521”安全生产监管规范,持续开展安全隐患大排查行动,大力推进安全生产标准化建设,促进安全形势持续好转。高压整治全市重点区域、重点时段非法营运,强力整治泥头车、槽罐车、危险品运输、超限超载等严重违法行为,维护良好交通秩序。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年市交通运输委员会部门预算收入1,432,253万元,比2015年增加1,200,312万元,增长518%,其中:财政预算拨款1,432,253万元。

  2016年市交通运输委员会部门预算支出1,432,253万元,比2015年增加1,200,312万元,增长518%。其中:人员支出24,332万元、公用支出10,211万元、对个人和家庭的补助支出4,024万元、项目支出1,393,685万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:1.自2016年起,财政专项资金、政府投资、政府性基金以及上级补助资金统一纳入部门预算编报,预算收支分别增加1,095,874万元,其中财政专项资金241,658万元、政府投资项目461,150万元、政府性基金8,789万元、出租车行业成品油价格改革财政补贴41,317万元、市内高速公路收购资金328,700万元、2015年中央财政内河船型标准化补贴资金50万元、成品油消费税增长性返还资金项目14,210万元;2.自2016年起深圳港引航站纳入部门预算管理,预算收支分别增加19,444万元;3.增加深圳港西部港区出海航道疏浚拓宽工程35,425万元;4.增加公路养护37,824万元;5.增加其他项目预算11,745万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、市交通运输委员会本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)

  市交通运输委员会本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)预算468,049万元,包括人员支出3,282万元、公用支出2,434万元、对个人和家庭的补助支出566万元、项目支出461,767万元。

  (一)人员支出3,282万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出2,434万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出566万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出461,767万元,具体包括:

  1.公路养护341,125万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输综合管理2,278万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  3.信息化运维2,430万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通规划课题5,626万元,主要用于交通规划课题研究业务。

  5.交通运输安全378万元,主要用于交通运输安全监管业务。

  6.节能减排45万元,主要用于节能减排管理业务。

  7.公交客运交通管理616万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  8.其他项目3,357万元,主要用于规划及课题研究和委机关专项业务。

  9.政府性基金8,182万元,主要用于国土基金交通前期费2,000万元,待支付以前年度政府性基金项目6,182万元。

  10.财政专项资金88,904万元,主要用于交通专项资金、路隧专项资金和物流产业资助资金项目。

  11.政府投资项目建设3,000万元,主要用于深圳市智能交通系统工程(一期)项目建设。

  12.办公设备购置66万元,主要用于购置办公设备。

  13.待支付以前年度采购项目4,500万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  14.严控类项目259万元,主要用于公务接待业务。

  15.预算准备金1,000万元,按规定预留预算准备金,用于临时性、突发性项目。

  二、市交通运输行政执法支队

  市交通运输行政执法支队预算13,768万元,包括人员支出6,151万元、公用支出1,993万元、对个人和家庭的补助支出1,089万元、项目支出4,535万元。

  (一)人员支出6,151万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,993万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出1,089万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出4,535万元,具体包括:

  1.交通运输执法2,380万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.交通应急95万元,主要用于交通应急业务。

  3.交通运输综合管理315万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  4.办公设备购置92万元,主要用于购置办公设备。

  5.待支付以前年度采购项目1,385万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  6.严控类项目88万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  7.政府性基金96万元,主要用于执法巡逻艇运行维护。

  8.财政专项资金84万元,主要用于交通专项资金项目。

  三、市交通公用设施管理处(市公路管理处)

  市交通公用设施管理处预算138,735万元,包括人员支出1,066万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出145万元、项目支出137,297万元。

  (一)人员支出1,066万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出228万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出145万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出137,297万元,具体包括:

  1.公路养护3,666万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法180万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维20万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通运输安全35万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理201万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.交通建设管理284万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  7.办公设备购置24万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目1,952万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.其他项目35,425万元,主要用于深圳港西部港区出海航道疏浚拓宽工程。

  10.政府性基金512万元,主要用于铜鼓航道及西部港区公共航道管理、内伶仃洋雷达站维护管理。

  11.财政专项资金40,499万元,主要用于公交场站及综合交通枢纽维护。

  12.政府投资项目建设54,500万元,主要用于二线关口执勤检查通道设施改造及相应交通改善工程、滨河大道(广深高速立交—宝安南路段)路面修缮及交通改善工程、坪山新区横坪公路改造工程及梧桐山隧道安全隐患整治工程。

  四、市交通运输委员会西部交通运输局

  市交通运输委员会西部交通运输局63,573万元,包括人员支出1,345万元、公用支出337万元、对个人和家庭的补助支出202万元、项目支出61,689万元。

  (一)人员支出1,345万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出337万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出202万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出61,689万元,具体包括:

  1.公路养护42,592万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法737万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维20万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通运输安全22万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理224万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理5万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置79万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目11,121万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.其他项目73万元,主要用于编外离退休人员工资补差。

  10.财政专项资金6,816万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  五、市交通运输委员会东部交通运输局

  市交通运输委员会东部交通运输局预算38,323万元,包括人员支出1,243万元、公用支出829万元、对个人和家庭的补助支出179万元、项目支出36,072万元。

  (一)人员支出1,243万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出829万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出179万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出36,072万元,具体包括:

  1.公路养护14,336万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法403万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.信息化运维53万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  4.交通应急50万元,主要用于交通应急业务。

  5.交通运输安全40万元,主要用于交通安全监管业务。

  6.交通运输综合管理295万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  7.公交客运交通管理387万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  8.办公设备购置19万元,主要用于购置办公设备。

  9.待支付以前年度采购项目8,108万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  10.严控类项目23万元,主要用于公务接待和公务车辆运行维护。

  11.其他项目202万元,主要用于编外离退休人员工资补差。

  12.财政专项资金12,156万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  六、市交通运输委员会宝安交通运输局

  市交通运输委员会宝安交通运输局预算52,713万元,包括人员支出1,421万元、公用支出638万元、对个人和家庭的补助支出213万元、项目支出50,441万元。

  (一)人员支出1,421万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出638万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出213万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出50,441万元,具体包括:

  1.公路养护21,866万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法2,506万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通运输安全20万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理226万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.公交客运交通管理107万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  6.交通建设管理5万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  7.办公设备购置48万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目11,056万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.财政专项资金14,606万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  七、市交通运输委员会龙岗交通运输局

  市交通运输委员会龙岗交通运输局预算37,916万元,包括人员支出1,293万元、公用支出851万元、对个人和家庭的补助支出192万元、项目支出35,579万元。

  (一)人员支出1,293万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出851万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出192万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出35,579万元,具体包括:

  1.公路养护15,730万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法516万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急5万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全10万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理1,056万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理81万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置20万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目8,678万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.财政专项资金8,932万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  10.政府投资项目建设550万元,主要用于横岗街道六约人行天桥工程。

  八、市交通运输委员会光明交通运输局

  市交通运输委员会光明交通运输局预算20,690万元,包括人员支出475万元、公用支出143万元、对个人和家庭的补助支出98万元、项目支出19,974万元。

  (一)人员支出475万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出143万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出98万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出19,974万元,具体包括:

  1.公路养护9,601万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法373万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急5万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全17万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理98万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.公交客运交通管理8万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置12万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目4,946万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.财政专项资金1,415万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  10.政府投资项目建设3,500万元,主要用于松福路与公明北环段连接工程。

  九、市交通运输委员会坪山交通运输局

  市交通运输委员会坪山交通运输局预算16,216万元,包括人员支出640万元、公用支出266万元、对个人和家庭的补助支出105万元、项目支出15,205万元。

  (一)人员支出640万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出266万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出105万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出15,205万元,具体包括:

  1.公路养护6,034万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法390万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通运输安全20万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理66万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.公交客运交通管理7万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  6.办公设备购置10万元,主要用于购置办公设备。

  7.待支付以前年度采购项目2,605万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  8.财政专项资金3,073万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  9.政府投资项目建设3,000万元,主要用于坪山新区丹梓中路改造工程。

  十、市交通运输委员会龙华交通运输局

  市交通运输委员会龙华交通运输局预算25,887万元,包括人员支出929万元、公用支出878万元、对个人和家庭的补助支出142万元、项目支出23,939万元。

  (一)人员支出929万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出878万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出142万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出23,939万元,具体包括:

  1.公路养护10,523万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法619万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急10万元,主要用于交通应急业务。

  4交通运输安全10万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理121万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6公路客运交通管理100万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  7.办公设备购置124万元,主要用于购置办公设备。

  8.待支付以前年度采购项目8,668万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  9.财政专项资金3,763万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  十一、市交通运输委员会大鹏交通运输局

  市交通运输委员会大鹏交通运输局预算17,880万元,包括人员支出528万元、公用支出119万元、对个人和家庭的补助支出88万元、项目支出17,145万元。

  (一)人员支出528万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出119万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出88万元,主要是住房改革支出等。

  (四)项目支出17,145万元,具体包括:

  1.公路养护3,956万元,主要用于道路管养业务和交通安全设施维护业务。

  2.交通运输执法408万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  3.交通应急3万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全12万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.交通运输综合管理134万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  6.办公设备购置13万元,主要用于购置办公设备。

  7.待支付以前年度采购项目7,741万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  8.财政专项资金4,877万元,主要用于道路养护及交通安全设施维护。

  十二、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)

  市交通运输委员会客运交通管理局预算51,216万元,包括人员支出1,290万元、公用支出413万元、对个人和家庭的补助支出218万元、项目支出49,295万元。

  (一)人员支出1,290万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出413万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出218万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出49,295万元,具体包括:

  1.交通运输执法368万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.交通运输安全58万元,主要用于交通安全监管业务。

  3.交通运输综合管理141万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  4.公交客运交通管理41,569万元,主要用于公交客运交通管理业务。

  5.办公设备购置49万元,主要用于购置办公设备。

  6.待支付以前年度采购项目392万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  7.财政专项资金1,719万元,主要用于出租小汽车行业管理及机场的士站管理。

  8.出租车应急维稳专项经费5,000万元,主要用于出租车应急维稳专项业务。

  十三、市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)

  市交通运输应急指挥中心预算5,841万元,包括人员支出1,624万元、公用支出541万元、对个人和家庭的补助支出291万元、项目支出3,385万元。

  (一)人员支出1,624万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出541万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出291万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,385万元,具体包括:

  1.交通运输执法587万元,主要用于交通运输行政执法业务。

  2.信息化运维121万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  3.交通应急396万元,主要用于交通应急业务。

  4.交通运输安全26万元,主要用于交通安全监管业务。

  5.节能减排20万元,主要用于节能减排业务。

  6.交通运输综合管理469万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  7.货运交通管理954万元,主要用于货运交通管理业务。

  8办公设备购置99万元,主要用于购置办公设备。

  9.待支付以前年度采购项目605万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  10.财政专项资金107万元,主要用于应急值守业务。

  十四、市交通公用设施建设中心

  市交通公用设施建设中心预算398,991万元,包括人员支出1,831万元、公用支出193万元、对个人和家庭的补助支出303万元、项目支出396,664万元。

  (一)人员支出1,831万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出193万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出303万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出396,664万元,具体包括:

  1.交通运输综合管理771万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  2.交通建设管理884万元,主要用于交通运输工程建设管理业务。

  3.待支付以前年度采购项目377万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目32万元,主要用于公务车辆运行维护、展览活动。

  4.政府投资项目建设394,600万元,主要用于南坪快速路三期工程、坪盐通道工程、深圳市东部过境高速公路连接线工程、桂庙路快速化改造(一期)工程、坪西公路坪山至葵涌段扩建工程、葵涌环城西路新建工程、丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程、坂银通道工程、鹏坝通道工程、石清大道一期道路工程、沙井南环至玉律道路工程、石岩外环路(爱群路-华宁路)工程、龙岗区布坂联络道市政工程、西宝线平湖段改造工程、龙坪路市政工程(龙岗段)、沙河西路与西部通道侧接线连接工程、S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程、东宝河新安大桥新建工程、龙岗区协平路市政工程、梅观高速公路至贝尔路衔接段二期工程、聚龙路道路工程、沙江西路延伸段(沙井新和路-广深高速西辅道)市政工程、恒心路道路工程(平大路-科研路)、梅观高速公路市政化改造华为立交F匝道工程、横岗保康路北段工程、东部过境连接线配套工程、春风隧道工程。

  十五、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)

  市交通工程质量监督站预算3,785万元,包括人员支出484万元、公用支出137万元、对个人和家庭的补助支出92万元、项目支出3,072万元。

  (一)人员支出484万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出137万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出92万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,072万元,具体包括:

  1.信息化运维398万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  2.交通工程质量监督2,198万元,主要用于交通工程质量监督业务。

  3.办公设备购置4万元,主要用于购置办公设备。

  4.待支付以前年度采购项目450万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  5.严控类项目23万元,主要用于公务接待、公务车辆运行维护和展览活动。

  十六、市综合交通运行指挥中心

  市综合交通运行指挥中心预算5,747万元,包括人员支出386万元、公用支出133万元、对个人和家庭的补助支出62万元、项目支出5,166万元。

  (一)人员支出386万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出133万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出62万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出5,166万元,具体包括:

  1.信息化运维2,151万元,主要用于智能交通系统、信息化管理系统的运行维护业务。

  2.交通应急3万元,主要用于交通应急业务。

  3.交通运输安全8万元,主要用于交通安全监管业务。

  4.交通运输综合管理206万元,主要用于各类交通运输综合管理业务。

  5.办公设备购置2万元,主要用于购置办公设备。

  6.综合交通运行指挥465万元,主要用于综合交通运行指挥业务。

  7.待支付以前年度采购项目553万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  8.其他项目926万元,主要用于综合交通运行指挥业务。

  9.财政专项资金852万元,主要用于综合交通运行指挥信息系统运维业务。

  十七、市交通信息咨询服务中心

  市交通信息咨询服务中心预算1,471万元,包括人员支出345万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出39万元、项目支出1,008万元。

  (一)人员支出345万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出80万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出39万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,008万元,具体包括:

  1.信息咨询管理625万元,主要用于信息咨询管理业务。

  2.办公设备购置3万元,主要用于购置办公设备。

  3.待支付以前年度采购项目379万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  十八、市道路交通事务管理中心

  市道路交通事务管理中心预算52,008万元,包括人员支出15,584万元、公用支出1,518万元、对个人和家庭的补助支出14,874万元、项目支出20,032万元。

  (一)人员支出15,584万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,518万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出14,874万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出20,032万元,具体包括:

  1.专项业务支出16,879万元,主要用于道路交通事务管理业务。

  2.政府投资项目建设2,000万元,主要用于深圳市智慧路边停车管理信息系统工程项目、深圳市智慧路边停车管理工程-路边停车标识系统。

  3.其他项目1,153万元,主要用于咪表卡余额退还本息和原特区内路边停车收费标牌标线更改及调整业务。

  十九、深圳港引航站

  深圳港引航站预算19,444万元,包括人员支出8,992万元、公用支出710万元、对个人和家庭的补助支出314万元、项目支出9,428万元。

  (一)人员支出8,992万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出710万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出314万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出9,428万元,主要是交通运输综合管理和港航管理业务。

第四部分 政府采购预算情况

  2016年市交通运输委政府采购预算共计251,795万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标178,279万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标73,517万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市交通运输委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级、13个下属行政单位和6个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算991万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算增加376万元。经费增加的原因主要是:市道路交通事务管理中心和深圳港引航站新纳入三公经费单位范围,市交通运输执法支队增加临时借用执法车辆25辆。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2016年预算数105万元,比2015年减少68万元。主要用于公务接待业务。增减原因主要是:1.压缩原有单位公务接待费98万元;2.增加深圳港引航站公务接待费30万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数886万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算数886万元,比2015年442预算数增加444万元;公务用车购置费2016年预算数0万元,比2015年预算数增加(减少)0万元。增减原因主要是:1.增加市交通运输执法支队25辆临时借用执法车辆运行维护费88万元;2.增加市道路交通事务管理中心车辆运行维护费174万元,增加深圳港引航站车辆运行维护费170万元;3.增加深圳市交通公用设施建设中心车辆运行维护费12万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市交通运输委实施部门预算绩效管理的单位范围包括:委本级、市交通运输执法支队、市交通公用设施管理处(市公路管理处)、市轨道交通建设指挥部办公室、市交通运输委员会西部交通运输局、市交通运输委员会东部交通运输局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)、市交通运输应急指挥中心(市交通战备办公室、市交通运输委员会港航和货运交通管理局)、市交通公用设施建设中心、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)、市综合交通运行指挥中心、市交通信息咨询服务中心、市道路交通事务管理中心、深圳港引航站共20家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市交通运输委共22个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

  2015年初市政府印发《关于印发深圳市规范机关事业单位编外人员管理开展事业单位人事制度综合配套改革试点工作方案的通知》(深府办〔2015〕12号)要求,对雇员编制数按“收回现有未使用的员额指标,只出不进,逐步消化”执行;市编办核定市道路交通事务管理中心编制数为30人,原规费总站及征稽所人员划至市道路交通管理事务中心名下,按老人老办法,由该中心统一管理。深圳港引航站人员支出8992万元中包括历年累积未发放的住房补贴1498万元,人员工资支出5242万元,其余为企业年金及社保费用。根据港口生产需要,2016年引航站计划新调入引航员10人,聘用引航员27人,人员开支是按照在编、聘用人员加上计划增加人数共117人(其中引航员86人)测算。其中在编员工的工资总额按市人保局核定的水平测算,聘用引航员与在编引航员同岗同酬。引航员属稀缺人才,目前全国仅1900多人,其薪酬水平依照市人事部门有关规定参照市场水平核定,目前深圳港引航员薪酬水平在国内大港中处于中等水平。

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.政府采购项目支出预算表

  7.“三公”经费预算财政拨款情况表

  8.绩效管理表