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深圳市交通运输委员会2014年度部门决算及“三公”经费信息公开

来源:深圳市交通运输委员会时间:2015-09-27字号:【 视力保护色:     [我要收藏]

  目录

  第一部分 深圳市交通运输委员会2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二部分 深圳市交通运输委员会2014年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  二、收入决算说明

  三、支出决算说明

  四、“三公”经费支出说明

  五、特殊说明事项

  六、收支科目名词解释

  第一部分 深圳市交通运输委员会2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开01表 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 538,044.77 一、一般公共服务 30
二、上级补助收入 2 二、外交 31
三、事业收入 3 三、国防 32
四、经营收入 4 四、公共安全 33
五、附属单位缴款 5 五、教育 34 603.47
六、其他收入 6 56,494.48 六、科学技术 35
  7   七、文化体育与传媒 36
  8   八、社会保障和就业 37 430.91
  9   九、医疗卫生 38 274.23
  10   十、节能环保 39
  11   十一、城乡社区事务 40 1,442.75
  12   十二、农林水事务 41
  13   十三、交通运输 42 586,112.48
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 43
  15   十五、商业服务业等事务 44
  16   十六、金融监管等事务支出 45
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 46
  18   十八、国土资源气象等事务 47
  19   十九、住房保障支出 48 2,850.67
  20   二十、粮油物资管理事务 49
  21   二十一、储备事务支出 50
  22   二十二、国债还本付息支出 51
  23   二十三、其他支出 52 11,925.10
  24     53  
本年收入合计 25 594,539.25 本年支出合计 54 603,639.61
用事业基金弥补收支差额 26 0.34 结余分配 55
上年结转和结余 27 291,259.11 年末结转和结余 56 282,159.09
  28     57  
合计 29 885,798.70 合计 58 885,798.70

  注:上年结转和结余数主要为交通设施基础建设项目的结转

二、收入决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开02表 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 594,539.25 538,890.01         56,494.48
205 教育支出 603.47 603.47        
20508 进修及培训 603.47 603.47        
2050803 培训支出 603.47 603.47        
208 社会保障和就业支出 430.91 430.91        
20803 财政对社会保险基金的补助 354.92 354.92        
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 354.92 354.92        
20805 行政事业单位离退休 75.99 75.99        
2080501 归口管理的行政单位离退休 45.64 45.64        
2080502 事业单位离退休 30.35 30.35        
210 医疗卫生与计划生育支出 274.23 274.23        
21005 医疗保障 274.23 274.23        
2100501 行政单位医疗 238.77 238.77        
2100502 事业单位医疗 35.46 35.46        
212 城乡社区支出 1,442.23 845.24         596.99
21203 城乡社区公共设施 3.44         3.44
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.44         3.44
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,438.79 845.24         593.55
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,438.79 845.24         593.55
214 交通运输支出 577,277.50 527,628.03         49,649.47
21401 公路水路运输 146,525.41 132,523.09         14,002.32
2140101 行政运行 26,132.99 25,988.68         144.31
2140106 公路养护 85,950.47 78,572.39         7,378.08
2140108 公路路政管理 1,857.08 1,854.25         2.83
2140109 公路和运输信息化建设 2,312.37 1,689.73         622.64
2140110 公路和运输安全 840.07 710.09         129.98
2140112 公路运输管理 27,675.24 22,495.69         5,179.55
2140114 公路和运输技术标准化建设 1,653.19 1,168.26         484.93
2140199 其他公路水路运输支出 104 44         60
21463 港口建设费安排的支出 25,129.78 14,292.76         10,837.02
2146399 其他港口建设费安排的支出 25,129.78 14,292.76         10,837.02
21499 其他交通运输支出 405,622.31 380,812.18         24,810.13
2149999 其他交通运输支出 405,622.31 380,812.18         24,810.13
221 住房保障支出 2,850.67 2,850.67        
22102 住房改革支出 2,850.67 2,850.67        
2210201 住房公积金 663.13 663.13        
2210203 购房补贴 2,187.54 2,187.54        
229 其他支出 11,660.24 5,412.22         6,248.02
22999 其他支出 11,660.24 5,412.22         6,248.02
2299901 其他支出 11,660.24 5,412.22         6,248.02

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开03表 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 603,639.61 29,687.38 573,952.23      
205 教育支出 603.47 603.47      
20508 进修及培训 603.47 603.47      
2050803 培训支出 603.47 603.47      
208 社会保障和就业支出 430.91 430.91      
20803 财政对社会保险基金的补助 354.92 354.92      
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 354.92 354.92      
20805 行政事业单位离退休 75.99 75.99      
2080501 归口管理的行政单位离退休 45.64 45.64      
2080502 事业单位离退休 30.35 30.35      
210 医疗卫生与计划生育支出 274.23 274.23      
21005 医疗保障 274.23 274.23      
2100501 行政单位医疗 238.77 238.77      
2100502 事业单位医疗 35.46 35.46      
212 城乡社区支出 1,442.75 1,442.75      
21203 城乡社区公共设施 3.96 3.96      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.96 3.96      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,438.79 1,438.79      
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,438.79 1,438.79      
214 交通运输支出 586,112.48 26,131.49 559,980.99      
21401 公路水路运输 147,066.49 26,131.49 120,935.00      
2140101 行政运行 26,133.03 26,131.49 1.54      
2140106 公路养护 85,908.16 85,908.16      
2140108 公路路政管理 1,857.08 1,857.08      
2140109 公路和运输信息化建设 2,312.37 2,312.37      
2140110 公路和运输安全 840.07 840.07      
2140112 公路运输管理 28,258.58 28,258.58      
2140114 公路和运输技术标准化建设 1,653.20 1,653.20      
2140199 其他公路水路运输支出 104 104      
21463 港口建设费安排的支出 34,814.68 34,814.68      
2146302 航道建设和维护 14,000.00 14,000.00      
2146399 其他港口建设费安排的支出 20,814.68 20,814.68      
21499 其他交通运输支出 404,231.31 404,231.31      
2149999 其他交通运输支出 404,231.31 404,231.31      
221 住房保障支出 2,850.67 2,850.67      
22102 住房改革支出 2,850.67 2,850.67      
2210201 住房公积金 663.13 663.13      
2210203 购房补贴 2,187.54 2,187.54      
229 其他支出 11,925.10 0.08 11,925.02      
22999 其他支出 11,925.10 0.08 11,925.02      
2299901 其他支出 11,925.10 0.08 11,925.02      

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

四、财政拨款收入支出决算总表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开04表 单位:万元  

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 522,906.77 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 15,138.00 二、外交支出 31
  3   三、国防支出 32
  4   四、公共安全支出 33
  5   五、教育支出 34 603.47 603.47
  6   六、科学技术支出 35
  7   七、文化体育与传媒支出 36
  8   八、社会保障和就业支出 37 430.91 430.91
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 274.23 274.23
  10   十、节能环保支出 39
  11   十一、城乡社区支出 40 845.24 845.24
  12   十二、农林水支出 41
  13   十三、交通运输支出 42 538,886.58 514,786.83 24,099.75
  14   十四、资源勘探信息等支出 43
  15   十五、商业服务业等支出 44
  16   十六、金融支出 45
  17   十七、援助其他地区支出 46
  18   十八、国土海洋气象等支出 47
  19   十九、住房保障支出 48 2,850.67 2,850.67
  20   二十、粮油物资储备支出 49
  21   二十一、国债还本付息支出 50
  22   二十二、其他支出 51 5,896.49 5,896.49
  23     52      
本年收入合计 24 538,044.77 本年支出合计 53     549,787.59
年初财政拨款结转和结余 25 267,104.55 年末结转和结余 54     255,361.73
一般公共预算财政拨款 26 256,385.47   55      
政府性基金预算财政拨款 27 10,719.08   56      
  28     57      
合计 29 805,149.32 合计 58     805,149.32

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开05表 单位:万元

项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 524,842.60 29,534.62 495,307.98
205 教育支出 603.47 603.47
20508 进修及培训 603.47 603.47
2050803 培训支出 603.47 603.47
208 社会保障和就业支出 430.91 430.91
20803 财政对社会保险基金的补助 354.92 354.92
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 354.92 354.92
20805 行政事业单位离退休 75.99 75.99
2080501 归口管理的行政单位离退休 45.64 45.64
2080502 事业单位离退休 30.35 30.35
210 医疗卫生与计划生育支出 274.23 274.23
21005 医疗保障 274.23 274.23
2100501 行政单位医疗 238.77 238.77
2100502 事业单位医疗 35.46 35.46
214 交通运输支出 514,786.83 25,978.81 488,808.02
21401 公路水路运输 132,509.72 25,978.81 106,530.91
2140101 行政运行 25,978.81 25,978.81
2140106 公路养护 78,572.39 78,572.39
2140108 公路路政管理 1,854.25 1,854.25
2140109 公路和运输信息化建设 1,689.73 1,689.73
2140110 公路和运输安全 710.09 710.09
2140112 公路运输管理 22,492.19 22,492.19
2140114 公路和运输技术标准化建设 1,168.26 1,168.26
2140199 其他公路水路运输支出 44 44
21499 其他交通运输支出 382,277.11 382,277.11
2149999 其他交通运输支出 382,277.11 382,277.11
221 住房保障支出 2,850.67 2,850.67
22102 住房改革支出 2,850.67 2,850.67
2210201 住房公积金 663.13 663.13
2210203 购房补贴 2,187.54 2,187.54
229 其他支出 5,896.49 5,896.49
22999 其他支出 5,896.49 5,896.49
2299901 其他支出 5,896.49 5,896.49

  注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

  1栏=(2+3)栏。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                             公开6表 单位:万元

项目 本年支出 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 29,534.62 22,428.77 7,105.85
301 工资福利支出 18,357.37 18,357.37
302 商品和服务支出 7,103.96 7,103.96
303 对个人和家庭的补助 4,071.40 4,071.40
310 其他资本性支出 1.89 1.89

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开07表 单位:万元

2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,393.00   2,220.00   2,220.00 173 1,251.22 196.66 1,011.38 10 1,001.38 43.18

  注:1.2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  2.按照市全市统一规定,从2014年起,因公出国(境)经费实行全市规模总控,预算单位在部门预算中不编列具体因公出国(境)经费,相关经费由市财政委统筹管理,执行过程中按具体出国任务逐项审核后进行支付。

  3.2014年公务用车购置费10万元实际为委属交通公用设施建设中心2013年购置公务用车的汽车购置税10万元结转至2014年支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:深圳市交通运输委员会                            公开08表 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,719.08 15,138.00 24,944.99 24,944.99 912.09
212 城乡社区支出 845.24 845.24 845.24
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 845.24 845.24 845.24
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 845.24 845.24 845.24
214 交通运输支出 10,719.08 14,292.76 24,099.75 24,099.75 912.09
21463 港口建设费安排的支出 10,719.08 14,292.76 24,099.75 24,099.75 912.09
2146302 航道建设和维护 —  14,000.00 14,000.00 14,000.00 -
2146399 其他港口建设费安排的支出 10,719.08 292.76 10,099.75 10,099.75 912.09

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  第二部分 深圳市交通运输委员会2014年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职能、机构设置

  1.部门职能

  (1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策;起草交通运输行业的地方性法规、规章,拟订有关政策,经批准后组织实施;负责交通运输(公共交通、轨道交通、道路交通;道路、港口、水运、空港、物流及地方事权内的航空、铁路)管理,协调邮政行业。

  (2)负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划,经批准后组织实施;参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施;组织拟订有关地方技术规范并监督实施。

  (3)承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综合交通布局规划;在城市总体规划、分区规划的指导下,拟订交通专项规划,经批准后组织实施;建立并实施交通影响评估制度;组织开展交通需求管理研究,制定交通需求管理战略、政策、规划、标准,并组织实施;负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织实施城市交通组织、管理和改善方案,并负责监督检查。

  (4)承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期交通建设规划及年度实施计划;组织实施道路、港口、航道、客货交通场站(枢纽)、交通设施等交通运输工程建设工作;负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造价管理。

  (5)负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管理和养护监管,承担安全监管责任。

  (6)负责编制交通运输规划及年度计划;拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划,并监督实施;负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理;参与交通运输行业价格制定。

  (7)承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输行业安全生产和服务质量;承担权限内的港口航运、空港及航空运输的行业管理工作;负责交通运输行政执法。

  (8)承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作;负责交通运输应急指挥、应急处置,国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作。

  (9)负责全市智能交通工作;指导、监督行业技术标准和规范的实施;指导行业环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作。

  (10)负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;管理港口引航工作。

  (11)负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费。

  (12)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  2.机构设置

  市交通运输委员会系统包括市交通运输委员会本级、市交通运输执法支队、市交通公用设施管理处(市公路管理处)、市轨道交通建设指挥部办公室、市交通运输委员会西部交通运输局、市交通运输委员会东部交通运输局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)、市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)、市交通公用设施建设中心、市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)、市综合交通运行指挥中心(深圳市智能交通中心)、市交通信息咨询服务中心共18家基层单位。

  (二)人员构成情况

  市交通运输委员会系统总编制数1,261人,实有人数1,262人,其中:在职人员1,106人;离休人员1人;退休155人。具体如下:

  1.市交通运输委员会本级编制数136人,实有人数121人;退休42人。

  2.市交通运输执法支队编制数315人,实有人数278人。

  3.市交通公用设施管理处(市公路管理处)编制数60人,实有人数53人;退休11人。

  4.市轨道交通建设指挥部办公室编制数29人,实有人数25人;退休1人。

  5.市交通运输委员会西部交通运输局编制数62人,实有人数62人;退休27人。

  6.市交通运输委员会东部交通运输局编制数56人,实有人数55人;退休25人。

  7.市交通运输委员会宝安交通运输局编制数62人,实有人数62人;离休1人;退休20人。

  8.市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数60人,实有人数55人。

  9.市交通运输委员会光明交通运输局编制数31人,实有人数28人;退休2人。

  10.市交通运输委员会坪山交通运输局编制数31人,实有人数23人;退休3人。

  11.市交通运输委员会龙华交通运输局编制数47人,实有人数32人。

  12.市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数25人,实有人数23人。

  13.市交通运输委员会客运交通管理局(市小汽车定编办公室)编制数64人,实有人数57人;退休17人。

  14.市交通运输应急指挥中心(深圳市交通战备办公室、深圳市交通运输委员会港航和货运交通管理局)编制数77人,实有人数76人。

  15.市交通公用设施建设中心编制数128人,实有人数97人;退休1人。

  16.市交通工程质量监督站(市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站)编制数29人,实有人数25人;退休2人。

  17.市综合交通运行指挥中心(深圳市智能交通中心)编制数30人,实有人数18人

  18.市交通信息咨询服务中心编制数19人,实有人数16人;退休4人。

  (三)2014年度的主要工作任务

  2014年,在市委市政府的正确领导下,市交通运输委认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,深入实施综合交通“十二五”系列规划,全市交通规划、综合治堵、道路建设、公交服务、双港物流、智能科技、安全监管和交通党建、精神文明及自身建设等各板块工作齐头并进、总体态势良好。

  一是基础设施建设加快推进。2014年,交委直接管理的交通基础设施建设项目共完成投资52.44亿元。梅观高速梅林-观澜段、盐田坳隧道取消收费;新彩通道、环观南路等13条主次干道完工通车;坂李大道、坪盐通道等16个续建项目稳步推进;南坪三期、坂银通道等15个项目开工建设;完成打通断头路三年行动计划,全市共打通断头路92条。地铁7、9、11号线建设稳步推进,6、10号线前期工程和5、9号线延长线前海段动工建设。

  二是交通拥堵治理取得突破。原特区内278条道路、12374个泊位全面启动收费,深圳成为全国首个实现路边停车收费全电子化的城市。为缓解交通拥堵,改善大气环境质量,调控小汽车合理有序增长,市政府决定自2014年12月29日18时起,实行小汽车增量调控和指标管理。完成深南、滨河、北环、南坪等“四横六纵”拥堵带、南头关等二线关拥堵点、市二医院等医院周边拥堵片区等130个拥堵改善项目。

  三是双港物流保持高位发展。深圳港集装箱吞吐量再创新高,达2403.7万标准箱,同比增长3.26%,继续位居全球第三。深圳机场完成旅客吞吐量3627.3万人次、同比增长12.4%,货邮吞吐量96.4万吨、同比增长5.5%,综合实力连续十一年位居国内第四。我市实现物流业增加值1614亿元、同比增长9.69%,占全市GDP比重首次突破10%。

  四是公交一体服务显著提升。优化调整公交线路108条,原特区外公交站点500米覆盖率达到92.2%,全市公交分担率提升至55.6%,常规公交日均客运量达618万人次。优化新增公交专用道83.4公里,建成新一代公交候车亭600座,新建公共自行车网点103处,投放公共自行车2500辆。压缩行车间隔,开通大小交路,推进4号线“4改6”工程,地铁日均客运量达284万人次。

  五是智慧交通体系基本建成。逐步建成以GPS、视频、车流检测和交运通4大类数据为核心的综合交通大数据中心,日均数据量超过5G(不含视频),日均数据条数超4000万条。交通服务热线12328正式开通,日均可承载话务量由原来的3000个增加到1万个以上。依托道路交通运行指数系统,对全市9500多条道路、87个交通小区进行全天候交通运行监测。“e行网”累计点击量超过2200万次,交委政务微博粉丝近20万人,“交通在手”下载量约120万人次。

  六是行业发展环境安全可控。组织开展“雷霆七号”等专项整治行动36次,共查处各类交通运输违法违章案件27418宗,其中查处非法营运车辆4496辆,端掉假冒出租车等非法营运窝点10个。编制出版道路运输、城市公交、工程建设及管养、港口及航运、维修驾培5大板块《交通运输安全生产管理手册》,“1521”安全生产体系基本建立,全行业死亡事故宗数和死亡人数同比分别下降14.46%、18.95%。

  二、收入决算说明

  2014年收入决算594,539.25万元,其中:财政拨款收入538,044.77万元(含交通设施基础建设收入及政府性基金财政拨款收入),占90.5%;其他收入56,494.48万元,占9.50%。其中,其他收入组成如下:

表1:其他收入

序号

名称

金额

备注

1

结转往年采购资金

49,274.38

主要为道路养护、规划课题、智能交通等项目按合同支付跨年度结算资金

2

各区政府财政拨款

4,226.05

 

3

交通部拨款

394.85

 

4

省交通厅拨款

162.31

 

5

基建政府融资平台拨款

2,126.89

 

6

街道拨执法维稳、安全、打击非法营运等经费补助

112.76

 

7

利息收入

194.89

 

8

其他收入

2.35

 

合  计

56,494.48

  三、支出决算说明

  2014年支出决算603,639.61万元,其中:财政拨款支出549,787.59万元(含交通设施基础建设支出及政府性基金财政拨款支出),占91.08%;其他支出53,852.02万元,占8.92%。

  本年度财政拨款支出较财政拨款收入多11,742.82万元,主要是按照财政部门要求,从我委港口建设费专户列支航道疏浚和维护费用。

表2:其他支出

序号 名称 金额
1 结转往年采购资金支出  49,274.38
2 各区政府投资、基建等支出  4,577.64
    53,852.02

  (一)2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出29,534.62万元,占5.37%,其中:1.工资福利支出18,357.37万元;2.商品和服务支出7,103.96万元;3.对个人和家庭的补助4,071.40万元;4.其他资本性支出等支出1.89万元。项目支出决算520,252.98万元,占94.63%,其中:1.教育支出603.47万元;2.国土基金支出845.24万元;3.公路养护支出78,572.39万元;4.公路路政管理支出1,854.25万元;5.公路和运输信息化建设支出1,689.73万元;6.公路和运输安全支出710.09万元;7.公路运输管理支出22,492.19万元;8.公路和运输技术标准化建设支出1,212.26万元;9.港口建设费支出24,099.74万元;10.交通设施基本建设支出344,199.96万元;11.路隧专项资金支出29,051.69万元;12.交通专项及客票费附加支出6,622.26万元;13.节能减排补助经费支出1,498.00万元;14.物流业财政资助资金支出600.23万元;15.其他项目支出6,201.48万元。

  四、“三公”经费支出说明

  2014年“三公”经费财政拨款支出共1,251.22万元,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出196.66万元。全年使用财政拨款安排出国团组8个,36人次。开支内容包括:

  1.赴英国、法国洽谈城市公共交通合作,共6人次,费用合计39.78万元。

  2.赴英国、爱尔兰、冰岛推介物博会,共6人次,费用合计48.55万元。

  3.赴香港考察航空交易中心项目,共2人次,费用合计0.73万元。

  4.赴美国参加第21届世界智能交通大会,共5人次,费用合计25.96万元。

  5.赴挪威、西班牙购买城市隧道废弃净化设备谈判,共4人次,费用合计24.78万元。

  6.赴俄罗斯、土耳其推介物博会,共6人次,费用合计35.17万元。

  7.赴新加坡、马来西亚举办“经深飞侨胞返乡”旅游推介会,共6人次,费用合计20.90万元。

  8.参加新加坡国际合作培训项目,共1人次,费用合计0.79万元

  经外事办批复,市财政委审核,我委2014年度外事团组较去年增加4个,故外事经费较去年相比有所增加,具体原因如下:

  一是2014年物博会迎来全球30多个国家和地区的1300多家企业及机构参展、全球60多个国家和地区超10万人次的专业观众和采购商采购、参观,是全球同类展会中亚洲第一,世界第二的综合性博览会。为落实王荣书记在《关于2011中国(深圳)国际物流与交通运输博览会举办情况的报告》中作出的“继续做大做强,推动我市支柱产业成长”的批示精神,办好中国(深圳)国际物流与运输博览会,扩大深圳物流及双港双航的辐射力,提高亚洲物流第一展的品牌影响力,2014年,我委加大了物流及海港空港推介、洽谈友好双港合作,把物流及双港境外推介作为我委外事工作的重中之重。

  二是为落实王荣书记关于“特区一体化,交通一体化要先行”,许勤市长关于“必须把交通一体化作为特区一体化的工作重点”的指示精神,急需借鉴学习国际先进城市交通规划、建设及解决交通拥堵等方面经验,打造国际水准公交都市,建立智能交通网络,全面推进将深圳建成为一座智慧交通的国际都市。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出1,011.38万元。主要包括:

  (1)2014年车辆购置费10.00万元,为市交通公用设施建设中心2013年购置5辆公务用车的车辆购置税,结转在2014年支付,较2013年车辆购置费减少151.71万元。

  (2)2014年车辆运行费1,001.38万元。相较2013年减少1,030.58万元、下降50.72%,原因为:2014年3月份市直机关公务用车进行了改革,车辆数量减少,只保留了非一般公务用车和少量单位集体性调研及公务接待活动用车。车改后我委公务车辆合计137辆。其中,集体性调研及公务接待活动用车7辆、执法执勤用车107辆、全额拨款事业单位一般公务用车23辆。全年报废黄标公务车174辆。

  (三)公务接待支出43.19万元,全委国内外公务接待共197批、2136人次。主要用于委机关和17个二级预算单位在高交会、文博会、慈展会、智博会、物博会期间接待来深参会相关单位及国家部委、国内各省市、境外等相关单位检查指导、考察调研、沟通协调时产生的相关接待费用。相较2013年支出减少94.82万元、下降68.7%,原因为:认真贯彻中央和省、市关于厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制,严格按照在2013年压缩后水平再扣减50%的控制数执行。

  五、特殊说明事项

  (一)2014年度深圳市路边停车收费收入及使用情况的说明

  2014年7月深圳市路边停车正式收费,开始试点收费区域是福田竹子片区、福田中心区、南山中心区及罗湖田贝片区。2014年共计收入120.23万元,已全额上缴市财政部门。路边停车收费的收入由市财政部门统筹,专项用于发展公共交通、公共交通补贴等。

  (二)2014年度部门决算收入支出较上一年度增幅较大的说明

  根据新修订的《行政单位会计制度》要求,我委2014年度部门决算全口径编报,资金来源包括部门预算、交通专项资金、港建费分成资金、路隧专项资金、交通设施基础建设资金,故2014年度的财政拨款收支相比2013年度部门决算数据变动较大。

  六、收支科目名词解释

  (一)财政拨款收入,指市财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入,指除了当年市财政拨款收入以外的收入,如结转往年采购资金、各区政府财政拨款、利息收入等。

  (三)用事业基金弥补收支差额,指事业单位在当年“财政拨款收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  (四)上年结转和结余,指以前年度尚未完成,结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (五)基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (六)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的各项支出。

  (七)交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (八)交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):

  反映公路养护支出。

  (九)交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

  (十)交通运输(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):反映公路路政管理支出。

  (十一)交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项):反映公路和运输信息化建设支出。

  (十二)交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

  (十三)交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项):反映公路和运输技术标准化建设支出。

  (十三)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

        
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